苯基硅橡胶项目可行性研究报告

 

　　第一章项目绪论

 

　　本章作为可行性研究报告的首章，主要目的在于综述报告中各章节的主要内容和问题及研究结论，并对项目的可行与否提出最终建议，为泓域企划机构“苯基硅橡胶项目”建设决策和可行性研究报告的审批提供方便。

 

　　所谓产业（项目）规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规，对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度，以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。

 

　　一、项目概况

 

　　（一）项目名称

 

　　项目名称：苯基硅橡胶项目。

 

　　（二）项目建设性质

 

　　该项目属于新建工业项目，主要从事苯基硅橡胶的研制开发与制造业务。

 

　　（三）项目用地性质及规模

 

　　该项目选址位于成都，项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积10000.05平方米（折合约15.00亩），代征地面积90.00平方米，净用地面积9910.05平方米（红线范围折合约14.87亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照苯基硅橡胶制造行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合苯基硅橡胶制造和经营的规划建设需要。

 

　　（四）用地控制指标及土建工程

 

　　该项目净用地面积9910.05平方米，建筑物基底占地面积7209.56平方米，总建筑面积16692.31平方米，其中：规划建设主体工程14270.46平方米，仓储设施面积1238.75平方米（其中：原辅材料仓储设施743.25平方米，成品贮存设施495.50平方米），办公用房743.25平方米，职工宿舍227.93平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）211.92平方米；根据测算：该项目不计容建筑面积214.06平方米，计容建筑面积16478.25平方米；项目规划绿化工程659.02平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积2041.47平方米；土地综合利用面积9910.05平方米。

 

　　投资项目可行性研究报告为泓域企划机构针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求，修订报告提纲，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。

 

　　（五）主要能源供应

 

　　该项目生产用电为三级负荷，项目设备装机容量1384.42KW，年用电量2717700.00千瓦?时，计划新增S11-1538.24KV?A型节能变压器1台，为该项目及场区远期发展提供电力，其容量可满足项目生产及运营需求；项目供电由10KV专线接入，经10/0.4KV变电后满足泓域企划机构生产、办公和公用设施等用电需要。

 

　　（六）环境保护及清洁生产

 

　　该项目符合成都发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，该项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

 

　　（七）安全生产

 

　　该项目采用了先进、成熟、可靠的苯基硅橡胶生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计该项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

 

　　（八）项目投资方案

 

　　根据谨慎财务测算，项目总投资5854.25万元，其中：固定资产投资5037.75万元，占项目总投资的86.05%；流动资金816.50万元，占项目总投资的13.95%；在固定资产投资中，建设投资4963.95万元，占项目总投资的84.79%；建设期固定资产借款利息73.80万元，占项目总投资的1.26%。

 

　　（九）项目达纲年预期经济效益规划目标

 

　　、项目达纲年预期营业收入（SP）：36000.00万元（含税）。

 

　　、年总成本费用（TC）：31061.15万元。

 

　　、营业税金及附加：3086.64万元。

 

　　、达纲年利税总额：6045.70万元。

 

　　、项目达纲年利润总额（PFO）：1852.21万元。

 

　　、项目达纲年净利润（NP）：1389.16万元。

 

　　、项目达纲年纳税总额：4656.54万元。

 

　　、达纲年投资利润率：31.64%。

 

　　、达纲年投资利税率：103.27%。

 

　　（十）项目建设进度规划

 

　　“苯基硅橡胶项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12个月，即从二〇一七年六月开始至二〇一八年六月正式投产止，包含项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。目前，泓域企划机构已经完成前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

 

　　二、项目综合评价

 

　　、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进苯基硅橡胶制造产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

 

　　、“苯基硅橡胶项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国苯基硅橡胶的国产化进程，推动苯基硅橡胶制造产业调整和行业振兴；有助于提高泓域企划机构自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，该项目的实施是必要的。

 

　　、根据谨慎财务测算，该项目达纲年投资利润率31.64%，投资利税率103.27%，全部投资回报率23.73%，项目全部投资所得税后财务内部收益率28.56%，达纲年财务净现值2970.63万元，总投资收益率32.79%，资本金净利润率42.54%，全部投资回收期5.25年（含建设期12个月），固定资产投资回收期4.52年（含建设期12个月），项目盈亏平衡点59.12%，因此，该项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

 

　　、域咨询机构编写的可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。

 

　　综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“苯基硅橡胶项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的苯基硅橡胶市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。

 

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　　第二章项目建设背景及可行性分析

 

　　一、项目建设背景

 

　　成都，简称蓉，四川省省会、副省级市，中国西南地区的科技、商贸、金融中心和交通枢纽 ，国家重要的高新技术产业基地、商贸物流中心和综合交通枢纽、西部地区重要的中心城市 。成都位于四川盆地西部，成都平原腹地，境内地势平坦、河网纵横、物产丰富、农业发达，自古就有“天府之国”的美誉。成都下辖11个市辖区、4个县，代管5个县级市。截至2015年末，成都总面积14312平方千米，全市建成区面积1006.7平方公里，常住人口1572.8万，城镇人口640万，城镇化率70.3% ，是西部地区唯一的特大城市。成都是中国五大战区之一的西部战区司令部驻地 ，是西部地区设立外国领事馆数量、开通国际航线数量最多的城市 ，是联合国教科文组织命名的世界美食之都 。成都是国家历史文化名城、中国最佳旅游城市和南方丝绸之路的起点、“十大古都”之一 ，约在公元前5世纪筑城，西汉时已成为中国六大都市之一，三国时期为蜀汉国都。北宋年间成都人联合发行世界最早的纸币交子，官府在成都设立世界最早的管理储蓄银行交子务。2600多年的建城史孕育了都江堰、武侯祠、杜甫草堂、金沙遗址等众多名胜古迹。

 

　　“十二五”时期，面对国内外环境的复杂变化，全市上下抢抓机遇，加快发展，经济社会发展取得显著成绩，现代化国际性港口风景旅游城市建设取得较大进展，为“十三五”发展奠定坚实的基础。经济实力平稳增强。“十二五”期间，全市地区生产总值年均增长10.6%，年人均地区生产总值达到1.4万美元，居东部地区先进城市前列，年财政总收入突破1000亿元大关。产业体系逐步健全，产业结构进一步优化，“5+3+10”现代产业体系初步建立，三次产业结构由2011年的1.0:51.1:47.9调整为2015年的0.7:43.8:55.5，第三产业比重居全省首位。高新技术产业产值占工业总产值比重达65.9%，科技创新能力不断提升，全社会研发投入占地区生产总值比重3%，位于全国前列。城市规模和水平不断提高。以实施跨岛发展战略为核心，组团式推进本岛、集美、海沧、同安、翔安五大城市组团建设，岛外四大新城建设初具规模。拉开了“一岛一带多中心”的城市框架，建成了厦漳跨海大桥、龙厦铁路、厦深铁路、厦成高速等一批重大基础设施，港口货物年吞吐量达到2.1亿吨，集装箱年吞吐量达到918万标箱，东南沿海综合交通枢纽的优势更加凸显。

 

　　二、项目可行性分析

 

　　核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础（以下统称“四基”）等工业基础能力薄弱，是制约我国制造业创新发展和质量提升的症结所在。要坚持问题导向、产需结合、协同创新、重点突破的原则，着力破解制约重点产业发展的瓶颈。

 

　　统筹推进“四基”发展。制定工业强基实施方案，明确重点方向、主要目标和实施路径。制定工业“四基”发展指导目录，发布工业强基发展报告，组织实施工业强基工程。统筹军民两方面资源，开展军民两用技术联合攻关，支持军民技术相互有效利用，促进基础领域融合发展。强化基础领域标准、计量体系建设，加快实施对标达标，提升基础产品的质量、可靠性和寿命。建立多部门协调推进机制，引导各类要素向基础领域集聚。

 

　　加强“四基”创新能力建设。强化前瞻性基础研究，着力解决影响核心基础零部件（元器件）产品性能和稳定性的关键共性技术。建立基础工艺创新体系，利用现有资源建立关键共性基础工艺研究机构，开展先进成型、加工等关键制造工艺联合攻关；支持企业开展工艺创新，培养工艺专业人才。加大基础专用材料研发力度，提高专用材料自给保障能力和制备技术水平。建立国家工业基础数据库，加强企业试验检测数据和计量数据的采集、管理、应用和积累。加大对“四基”领域技术研发的支持力度，引导产业投资基金和创业投资基金投向“四基”领域重点项目。